Accounts Payable Report

il est possible de produire un rapport pour afficher tous les achats et paiements qui ont été entrés dans le système dans les comptes créditeurs jusqu'à une période donnée.

• Dans le menu principal >> Comptes créditeurs >> Rapport sur les comptes créditeurs.

QUERY LENGTH LIMIT EXCEEDED. MAX ALLOWED QUERY : 500 CHARS

• Si vous ne souhaitez pas inclure les factures à 0,00 $ , cochez la case **Compresser les factures à 0,00 $ **.

• Sélectionnez la période souhaitée pour le champ **Jusqu'à la période comptable **.

REMARQUE : le ** Type de facture ** « Financé » n'est pas applicable, le seul type disponible est donc « Régulier », ce qui équivaut également à « Tous ».

• Sélectionnez le type de rapport Affichage : "Imprimer" ou "À l'écran".

• Trier par : Les transactions dans le rapport peuvent être triées par « Code » du fournisseur ou « Nom » (nom de famille).

• Sélectionnez le * * département * * souhaité, le cas échéant.

• Sélectionnez les * * Fournisseurs * * souhaités à l'aide des flèches vertes. La double flèche vous permet de sélectionner tous les fournisseurs en un seul clic, tandis que la simple flèche ne sélectionne qu'un seul fournisseur à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un fournisseur pour le sélectionner au lieu d'utiliser la flèche verte.

• Vous pouvez **Inclure les fournisseurs inactifs ** en cochant la case.

Appuyez sur Soumettre.

Exemple de rapport de synthèse, imprimé, par code :

Exemple de rapport détaillé, imprimé, par code :