Purchase Report

Il est possible de produire un rapport pour afficher tous les achats qui ont été saisis dans le système pour une (des) date(s)/période (s) donnée (s).

• Dans le menu principal >> Comptes créditeurs >> Rapport d'achat.

• Vous pouvez filtrer les achats par Utilisateur qui les a effectués en sélectionnant son nom dans la liste déroulante. Pour afficher tous les utilisateurs, sélectionnez « Tous ».

• Vous pouvez également filtrer les achats par ** Date de saisie ** (date de création de l'achat dans le système) en saisissant les dates souhaitées dans les champs * * De * * et * * À * * ou par ** Période comptable ** en saisissant les périodes souhaitées dans les champs * * De * * et * * À * *.

• Sélectionnez ** Présentation du rapport ** :

  • Résumé : Pour chaque facture, vous verrez le montant total du grand livre général ainsi que le coût variable.
  • Détaillé : Pour chaque facture, en plus du montant total du Grand livre et du coût variable, vous verrez également le détail des montants individuels.
  • Vous pouvez Inclure le Supp inactif *** lier***s en cochant la case.

• Vous pouvez Regrouper par Fournisseur ou Période les achats dans le rapport.

• Sélectionnez les * * Fournisseurs * * souhaités à l'aide des flèches vertes. La double flèche vous permet de sélectionner tous les fournisseurs en un seul clic, tandis que la simple flèche ne sélectionne qu'un seul fournisseur à la fois.

Vous pouvez double-cliquer sur un fournisseur pour le sélectionner au lieu d'utiliser la flèche verte.

Appuyez sur Soumettre.

Exemple de rapport de synthèse, par fournisseur :

Exemple de rapport détaillé, par fournisseur :